一、基本概况

（一）主要职能

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展

2、为学生的健康成长服务

3、提供有关社会服务

（二）内设机构：我校共有内设处室五个，分别是办公室，教务处，政教处（下设团委、综治办），总务处，工会。

（三）人员及车辆编制情况：我单位实有人数452人，其中在职376人，离退休76人。定编车辆1台，本年另外招聘22人（入编手续正在办理当中），代课11人。在校学生4314人。

（四）部门预算单位构成:我校属于教育局下属二级预算单位，属财政直接预算管理单位。

二、部门收支情况

（一）收入情况：我校预计学费收入900万元，住宿费收入70万元，全年合计970万元。

（二）项目支出情况

项目支出合计1270万元，其中：

1、利息支出300万元，根据县委书记现场办公会会议纪要【2016】第23次精神，财政每年安排预算300元，用于农商行贷款利息补贴。

2、办学支出970万元

（1）人员经费700万元。教师超课时工资500万元。目前我校实际在岗教师376人，编办核定编制389人，缺编13人，每年按10个月计算超课时工资，需500万元。临时人员工资20万元、代课教师工资30万元。高考学考质量奖150万元（根据学校奖励方案估算）。

（2）公用经费270万元。其中：办公费35万元、印刷费25万元、差旅费25万元、物业管理费40万元，邮电费15万元，日常维修费45万元，劳务费20万元，工会经费45万元，教师培训费10万元，其他支出10万元。